Totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen - structureel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | ||||
- Taakstelling kosten jeugdzorg (risico / heroverweging) | -100 | - | 100 | 100 |
Tarieven gecertificeerde instellingen | -120 | -120 | -120 | -120 |
Toename van onafhankelijke cliëntondersteuning | -35 | -35 | -35 | -35 |
Wetswijzigingen ter bevordering van kwaliteit zorg sociaal domein | ||||
Subsidies Sociaal Domein: | ||||
- Stichting Vluchtelingenwerk | -55 | -55 | -55 | -55 |
- Stichting Welzijn Diemen | -105 | -105 | -105 | -105 |
- Vervallen restant indexering en budget incidentele subsidies | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nieuwe Wet Inburgering | ||||
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen | -10 | -10 | -10 | -10 |
Daklozenopvang | ||||
Huisvesting vergunninghouders | ||||
Flexwonen | ||||
Woonlastenfonds | ||||
Totaal Sociaal domein | -365 | -265 | -165 | -165 |
Veilig | ||||
Uitbreiding capaciteit/formatie: | ||||
- Senior adviseur vergunningen/handhaving (1,0 fte) | -80 | -80 | -80 | -80 |
- Huisvestingsverordening (0,5 fte) | -40 | -40 | -40 | -40 |
- Dekking van leges (omgevings)vergunningen | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal Veilig | -80 | -80 | -80 | -80 |
Inkomen en armoede | ||||
Uitbreiding capaciteit/formatie: | ||||
- Senior medewerker sociale zaken (1,0 fte) | -80 | -80 | -80 | -80 |
- Planning en Control ondersteuner (0,5 fte) | -30 | -30 | -30 | -30 |
- Consulent Sociaal Team (0,67 fte) | -65 | -65 | -65 | -65 |
- Administratief consulent en ondersteuner Wmo (1,0 fte) | -70 | -70 | -70 | -70 |
Totaal Inkomen en armoede | -245 | -245 | -245 | -245 |
Vrije tijd | ||||
Schoonmaker Sportcentrum Duran | -45 | -45 | -45 | -45 |
- Verlaging budget inhuur schoonmaak | 45 | 45 | 45 | 45 |
Totaal Vrije tijd | - | - | - | - |
Onderwijs | ||||
Uitbreiding capaciteit/formatie: | ||||
- Medewerker Leerplicht | ||||
Totaal Onderwijs | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNKZG) | -55 | -55 | -55 | -55 |
Structurele effecten Omgevingswet | -/- pm | -/- pm | -/- pm | -/- pm |
Uitbreiding capaciteit/formatie: | ||||
- Projectmanager (1,0 fte) | -80 | -80 | -80 | -80 |
- Dekking ten laste van kredieten / grondexloitaties | 80 | 80 | 80 | 80 |
Totaal Gebiedsontwikkeling | -55 | -55 | -55 | -55 |
Leefomgeving en klimaat | ||||
Verhoging onderhoudsbudget groenbeheer | -50 | -50 | -50 | -50 |
Afvoeren en opslaan van inboedels bij woningontruiming | -10 | -10 | -10 | -10 |
Oplopende kosten dagelijks onderhoud openbare verlichting | -30 | -30 | -30 | -30 |
Totaal Leefomgeving en klimaat | -90 | -90 | -90 | -90 |
Samen besturen | ||||
Audits website | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal Samen besturen | -10 | -10 | -10 | -10 |
Totaal overig nieuw beleid - structureel | -845 | -745 | -645 | -645 |
Nieuwe ontwikkelingen - incidenteel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | ||||
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' | -185 | |||
Subsidies Sociaal Domein | ||||
- Zwembad Ago | -20 | -20 | -20 | |
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte) | -45 | -45 | ||
Totaal Sociaal domein | -250 | -65 | -20 | - |
Veilig | ||||
Mensenhandel/prostitutie | -15 | |||
Totaal Veilig | -15 | - | - | - |
Inkomen en armoede | ||||
Woonzorgvisie | -20 | |||
Totaal Inkomen en armoede | -20 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Uitbreiding capaciteit/formatie: | ||||
- Inhalen achterstanden grondzaken en planeconomie | -/- pm | |||
- Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening | -100 | |||
Huurinfopunt | -20 | -20 | -20 | |
Diemens beleid woonruimteverdeling verwerken in Woningwet | -10 | |||
Communicatie en informatieverstrekking gebruik woonruimte | -10 | |||
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter' | -20 | |||
Woonruimteverdeling | -5 | -5 | ||
- Regionale subsidie | 5 | 5 | ||
Uitbreiding regelgeving gebruik woonruimte | ||||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -160 | -20 | -20 | - |
Leefomgeving en klimaat | ||||
Extra inzet op de energietransitie: | ||||
- Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak (1,0 fte) | -80 | - | - | - |
- Inhuur adviesbureau(‘s) wijkgerichte aanpak | -100 | |||
- Versterking Daarom Duurzaam Diemen | -20 | |||
- 2022 ten laste van Reserve Duurzaamheid | 200 | - | - | - |
Totaal Leefomgeving en klimaat | - | - | - | - |
Verkeer | ||||
Onderzoek fietsoversteek Weteringweg | -15 | |||
Snelheidsremmers Weesperstraat en Landlust | -20 | |||
Totaal Verkeer | -35 | - | - | - |
Samen besturen | ||||
Uitbreiding capaciteit/formatie: | ||||
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte) | -80 | -80 | ||
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum | ||||
Totaal Samen besturen | -80 | -80 | - | - |
Totaal overig nieuw beleid - incidenteel | -560 | -165 | -40 | - |