Wat gaat het kosten?
Vrije tijd | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Structurele gevolgen jaarrekening | ||||
- | ||||
Totaal gevolgen jaarrekening | - | - | - | - |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Exploitatiekosten nieuwe sportgebouwen en uitbreiding van de Omval | ||||
- Nieuwe sporthal | -35 | -35 | -35 | -35 |
- Beheerder nieuwe sporthal (1,0 fte) | -50 | -50 | -50 | -50 |
- Bibliotheek naar 'De Omval' | -15 | -15 | -15 | |
- Gymzaal Brede School Holland Park | -25 | -25 | ||
Deze kosten worden voornamelijk opgevangen door extra / nieuwe huuropbrengsten en de stelpost die is opgenomen voor de exploitatie | 85 | 85 | 100 | 100 |
Totaal autonome ontwikkelingen | - | -15 | -25 | -25 |
Nieuwe ontwikkelingen | ||||
Schoonmaker Sportcentrum Duran | -45 | -45 | -45 | -45 |
- Verlaging budget inhuur schoonmaak | 45 | 45 | 45 | 45 |
Totaal nieuwe ontwikkelingen | - | - | - | - |
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) | ||||
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester | -1 | -1 | -1 | |
Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran | -4 | -4 | -4 | |
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran | -5 | -5 | ||
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht | -8 | |||
Isoleren gymzaal Schoolstraat | -2 | |||
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) | - | -5 | -10 | -20 |
Totaal financiële ontwikkelingen | - | -20 | -35 | -45 |