Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2022.

Stelpost loonindexering ambtenaren

De cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren zijn nog niet afgerond. Vorig jaar werd een percentage van 2,8% opgenomen. Dit blijkt redelijk hoog te zijn. 1,1% van deze indexering is inmiddels ingezet. We verwachten dat de resterende 1,7% afdoende is om de cao-stijging op te vangen.

• Pensioenpremie ABP

In deze verwachting zijn niet de mutaties voor de pensioenpremie van het ABP meegenomen. De lage rente en de economische gevolgen van de coronacrisis leiden hoogstwaarschijnlijk tot hogere premies, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Het eventuele financiële effect is moeilijk in te schatten en is niet meegenomen in de loonindexering zoals het Centraal Planbureau (CPB) publiceert.

Groei van Diemen

Ieder jaar houden we in de kadernota rekening met de personeelsuitbreidingen als gevolg van de groei van Diemen. Bij het opstellen van de kadernota wordt invulling gegeven aan deze stelpost (zie paragraaf Bedrijfsvoering).

Diemen op weg naar 2022

De ambtelijke organisatie van Diemen is de laatste jaren fors gegroeid, daarnaast zijn er veel ambities op het gebied van voorzieningen die een projectmatige en/of programmatische aanpak vergen. Hiervoor is het programma Diemen '22 gestart.

Belangrijk onderdeel van de problematiek is de span of control van afdelingsmanagers en teamcoördinatoren. Voor het anders organiseren is structureel budget vrijgemaakt om ruimte te creëren voor aansturing en vakmanschap. Vanuit het opleidingsbudget worden de concernbrede opleidingen en trainingen bekostigd.