Wat gaat het kosten?
Samen besturen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Structurele gevolgen jaarrekening | ||||
- | ||||
Totaal gevolgen jaarrekening | - | - | - | - |
Autonome ontwikkelingen | ||||
Informatieveiligheid | -100 | -50 | -50 | -50 |
Duo+ | ||||
- Implementatie ICT-pakketten | -40 | -40 | -40 | -40 |
- Trainees | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal autonome ontwikkelingen | -165 | -115 | -115 | -115 |
Nieuwe ontwikkelingen | ||||
Audits website | -10 | -10 | -10 | -10 |
Uitbreiding capaciteit/formatie: | - | - | ||
- Communicatie, participatie en dienstverlening (1,0 fte) | -80 | -80 | ||
- Interim Teamleider Burgerzaken en Klant Contact Centrum | - | |||
Totaal nieuwe ontwikkelingen | -90 | -90 | -10 | -10 |
Wijzigingen investeringen (kapitaallasten) | ||||
Digitale verkiezingsborden | -5 | -5 | -5 | |
Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis | -17 | -17 | -17 | |
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | -8 | -8 | -8 | |
Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | -16 | -16 | ||
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | -27 | -27 | ||
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | -17 | -18 | ||
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf | -4 | |||
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | -2 | |||
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | -18 | |||
Vervangen airco's gemeentehuis | -5 | |||
Totaal wijzigingen investeringen (kapitaallasten) | - | -30 | -90 | -120 |
Totaal financiële ontwikkelingen | -255 | -205 | -125 | -125 |